Contrato 21/2017
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Vigilância
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 06/09/2017
- Data de Término
- Prorrogado de 06/09/2018 para 06/09/2019
- Data Limite de Prorrogação
- 05/09/2023
- Processo
- 23444.028461.2017-80 Visualizar Processo
- Empenho
- 2017NE800194
- Campi
-
- Campus Sorriso
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Prestação de serviço de vigilância armada com fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários, para atender a demanda do IFMT Campus Sorriso.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 02/2016
- Número do Cronograma
- 21
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Rescisão Unilateral pela Administração
- Período Executado
-
100%
2640 dias de 730 dias
- Valor Executado
-
21%
R$ 41.791,72 de R$ 195.389,88
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 195.389,88 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 195.389,88 |
| Total Executado | - 41.791,72 |
| Saldo | 153.598,16 |
Dados da Contratada
- Nome
- Security Segurança Ltda
- CNPJ
- 00.332.087/0005-28
- Endereço
- Rua Miguel Serror, 865, Quadra 04, lote 04B, Santa Rosa, 78040-160, CUAIABA / MT
- sac@sousecurity.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Portaria | 101 | 29/09/2017 | DESIGNAR OS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 21/2017. | 138c736841e076bd9556fdcd5ef82b63.PDF |
| Diario Oficial | EXTRATO DE CONTRATO N 21/2017 - UASG 158950 | 22/09/2017 | EXTRATO DE CONTRATO N 21/2017 - UASG 158950 | b8e45f08d2ed5bd4176cd8f5be89dd6a.PDF |
| Diario Oficial | 01/2018 | 22/07/2017 | Prestação de serviço de vigilância armada com fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários, para atender a demanda do IFMT Campus Sorriso. | fe1188bee0e9f8699bedbdc93a5c93e1.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 21
- NL:
- 21
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 14/09/2017 a 30/09/2017 | R$ 9.226,74 |
|
| #2 | 01/10/2017 a 31/10/2017 | R$ 16.282,49 |
|
| #3 | 01/11/2017 a 30/11/2017 | R$ 16.282,49 |
|
| #4 | 01/12/2017 a 31/12/2017 | R$ 16.282,49 | - |
| #5 | 01/01/2018 a 31/01/2018 | R$ 16.282,49 | - |
| #6 | 01/02/2018 a 28/02/2018 | R$ 16.282,49 | - |
| #7 | 01/03/2018 a 31/03/2018 | R$ 16.282,49 | - |
| #8 | 01/04/2018 a 30/04/2018 | R$ 16.282,49 | - |
| #9 | 01/05/2018 a 31/05/2018 | R$ 16.282,49 | - |
| #10 | 01/06/2018 a 30/06/2018 | R$ 16.282,49 | - |
| #11 | 01/07/2018 a 31/07/2018 | R$ 16.282,49 | - |
| #12 | 01/08/2018 a 31/08/2018 | R$ 16.282,49 | - |
| #13 | 01/09/2018 a 13/09/2018 | R$ 7.055,75 | - |
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2272054 - Diogo Ferreira dos Santos | Titular | - | 101 de 29/09/2017 | SRS | 29/09/17 | 06/09/18 | Ativo |
| 2300229 - Breno Drose Neto | Substituto | - | 101 de 29/09/2017 | SRS | 29/09/17 | 06/09/18 | Inativo |
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2018 |
Aditivo de Prazo (06/09/18 - 06/09/19) |
- | - | Aguardando submissão do arquivo |
Nenhum apostilamento cadastrado.
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | ORDEM DE SERVIÇO 06/2017 | 886d544afb95145e226e43cee067d48d.PDF | |
| Outros | 2017NE800194 | db4cd5ca82d34b22112a1a292fa9f4df.pdf |
| Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/18 | 15:57 | Diogo Ferreira dos Santos (SRS) | Foi enviada para a empresa uma notificação para a entrega de materiais pendentes conforme anexo. | - | Não |
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.