OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica especializada para prestação de serviços terceirizados de forma indireta e contínua, de serviços de auxiliar de serviços gerais (44 horas semanais) e oficial de serviços gerais (44 horas semanais), com fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva, uniformes, EPIs, materiais, utensílios e equipamentos para atender ao Instituto Federal de educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT Campus Rondonópolis.
| Mapa de Riscos |
FASE DE ANÁLISE
1 [ X ]Planejamento da Contratação. 2 [ X ]Seleção do Fornecedor. 3 [ X ] Gestão do Contrato.
RISCO 01: Descrição da CBO e atividades relacionadas incompatíveis com os serviços a serem executados. | |||
Probabilidade: | [ X ]Baixa [ ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ X ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Não atender à necessidade da Administração - se as atividades descritas estiverem em desacordo com o serviço a ser desempenhado. | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | A Equipe de Planejamento da Contratação deverá verificar se a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO indicada e a descrição das atividades estão em conformidade com o que se pretende contratar, descrevendo, se possível, as atividades a serem desempenhadas pelo(s) profissional(is). | Equipe de Planejamento da Contratação. | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Se o(s) serviço(s) licitado(s) estiver(em) em desacordo com o pretendido, informar ao gerenciador a alteração da CBO e a descrição das atividades a serem desempenhadas. | Equipe de planejamento da contratação / Departamento de Administração e Planejamento | |
RISCO 02: Incapacidade operacional da empresa | |||
Probabilidade: | [ ]Baixa [ X ] Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ X ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Desgaste no acompanhamento do contrato por parte da equipe de fiscalização, uma vez que empresas desestruturadas/incapazes não respondem a contento às solicitações da equipe, e têm diversas dificuldades para executar o contrato. | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Analisar a saúde financeira da empresa e qualificação técnica, por meio do balanço e atestados. Se necessário, diligenciar, buscando em outros órgãos onde a empresa presta serviços, informações acerca de seu desempenho. Analisar, conjuntamente com a Equipe de Planejamento da Contração, Equipe do Pregão e Ordenador de Despesas, a possibilidade de desclassificar a empresa que não oferece segurança de uma boa execução contratual, depois de analisados os documentos e diligências realizadas, a fim de alcançar uma empresa que ofereça a segurança necessária. | Equipe de Planejamento da Contratação / Equipe do Pregão e Ordenador de Despesas. | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Elaboração de Termo Aditivo, ou solicitação de nova contratação. | Coordenação de Contratos / Gestão do Contrato e Setor interessado | |
RISCO 03: Descumprimento contratual por parte da Contratada, como a não entrega de algum material ou atraso de pagamento de benefícios e salários, e não recolhimentos de rubricas previstas na planilha de custos e formação de preços - PCFP e no Contrato. | |||
Probabilidade: | [ ]Baixa [ ]Média [ X ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ X ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Rescisão contratual, por impossibilidade de manter contrato com empresa que não cumpre as cláusulas contratuais, forçando a paralisação dos serviços de manutenção da infraestrutura e área de entorno das edificações, causando danos às edificações e, em algumas situações, até trazendo riscos aos usuários. | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Equipe de gestão do contrato realizar fiscalização diária e mensal pontualmente; solicitando, sempre que necessário, a comprovação de que todas as obrigações estão sendo cumpridas. Em caso de não cumprimento das obrigações contratuais, solicitar a abertura de Processo Administrativo de Apuração de Irregularidades e cobrar da empresa o cumprimento do contrato. | Setor interessado / Gestão do Contrato | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Rescindir o contrato. Aplicar as sanções previstas no Edital e seus anexos. | Coordenação de Contratos e Convênios / Gestão do Contrato e Setor interessado | |
Responsável pela elaboração do mapa de riscos
Rondonópolis, 12 de setembro de 2022.
Ana Maria Kops Zahner
Matrícula: 1893251
Marcelo Pereira Dantas da Silva
Matrícula: 1952622
Maria Aparecida de Almeida
Coordenação de Compras e Licitações
Matrícula: 1826911
Documento assinado eletronicamente por:
- Maria Aparecida de Almeida, ADMINISTRADOR, em 15/09/2022 10:39:06.
- Ana Maria Kops Zahner, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 15/09/2022 11:40:19.
- Marcelo Pereira Dantas da Silva, COORDENADOR - FG0002 - ROO-CAP, em 15/09/2022 11:43:27.
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