RELATÓRIO 2/2022 - RTR-DADM/RTR-PROAD/RTR/IFMT
Mapa de Riscos |
O presente documento visa demonstrar os riscos da contratação.
Objeto: [Cabeamento Estruturado - GTA] Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação de infraestrutura de rede lógica/cabeamento estruturado com equipamentos para atender às necessidades do Campus Avançado Guarantã do Norte.
FASE DE ANÁLISE
[ x ]Planejamento da Contratação [ ]Seleção do Fornecedor [ ] Gestão do Contrato
RISCO 01: Não aprovação dos artefatos que compõe o processo pelo setor jurídico (Procuradoria) | |||
Probabilidade: | [ ]Baixa [ x ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ x ]Médio [ ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Paralisação do processo ou atraso no processo de licitação | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Verificar os aspectos legais. | Equipe de Planejamento da Contratação | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Fazer as adequações necessárias de acordo com Parecer da Procuradoria. | Equipe de Planejamento da Contratação | |
RISCO 02: Limitação de Recursos Orçamentários | |||
Probabilidade: | [ ]Baixa [ ]Média [ x ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ x ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Contratação do serviço, o processo de manutenção e instalação de TI ficará comprometido | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Manter diálogo com a Pró-reitoria de Administração e Planejamento sobre recursos orçamentários | Diretoria Sistêmica Tecnologia da Informação | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Avaliar com alta gestão distribuição de recursos orçamentários. | Diretoria Sistêmica de Tecnologia da Informação | |
RISCO 03: Falha na especificação do objeto da licitação | |||
Probabilidade: | [ ]Baixa [ x ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ x ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Aquisição de serviços que não atenda às necessidades. | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Avaliar detalhadamente Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência. | Equipe de Planejamento da Contratação | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Adaptar a solução adquirida para atender aos requisitos do negócio. | Diretoria Sistêmica de Tecnologia da Informação | |
RISCO 04: Serviços entregues não corresponderem ao especificado no Termo de Referência e Anexos | |||
Probabilidade: | [ ]Baixa [ x ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ x ]Médio [ ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Atraso na conclusão dos serviços | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Realizar acompanhamento na execução dos serviços | Fiscal de Contrato | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Solicitar correção do serviço | Fiscal de Contrato | |
Responsáveis pela elaboração do estudo preliminar
Matrícula Siape 2300092
de acordo: |
Cuiabá-MT, 13 de outubro de 2022
Documento assinado eletronicamente por:
- Valdenor Santos Oliveira, DIRETOR GERAL - CD0003 - CGTA, em 13/10/2022 10:31:41.
- Bruno Neves de Campos, TECNICO EM ELETROTECNICA, em 13/10/2022 10:38:59.
- Iraecio de Sousa Carvalho, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 13/10/2022 10:48:30.
- Julio Cesar dos Santos, REITOR - CD0001 - RTR, em 13/10/2022 14:15:02.
Este documento foi emitido pelo SUAP em 06/10/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suapteste.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:
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