RELATÓRIO 11/2022 - CNP-DAP/CNP-DG/CCNP/RTR/IFMT
| Mapa de Riscos |
1. O presente documento visa demonstrar os riscos da contratação.
FASE DE ANÁLISE
[X ]Planejamento da Contratação [ ]Seleção do Fornecedor [ ] Gestão do Contrato
RISCO 01: Definição imprecisa de quantitativos, especificação, modelo da contratação, estimativa de preços dos serviços | |||
Probabilidade: | [ x ]Baixa [ ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ x ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Contratação em desacordo com a necessidade da Administração. | ||
| 2. | Prejuízo ao erário. | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Participação ativa da área demandante no planejamento da contratação, de modo a mitigar os riscos. | Área Demandante; Equipe de Planejamento da Contratação | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Refazer procedimento de planejamento. | Equipe de Planejamento da Contratação | |
| 2. | Revogar contratação inadequada. | Direção-Geral | |
[ ]Planejamento da Contratação [ X ]Seleção do Fornecedor [ ] Gestão do Contrato
RISCO 02: Planilha de custos e formação de preços do licitante em desacordo com a Convenção Coletiva de Trabalho | |||
Probabilidade: | [ x ]Baixa [ ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ x ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Contratação em desacordo com a necessidade da Administração. | ||
| 2. | Prejuízo ao erário. | ||
| 3. | Cometimento de ato ilegal. | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Solicitar adequação da planilha de custos e formação de preços. | Setor de Licitações | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Desclassificar proposta inadequada. | Setor de Licitações | |
[ ]Planejamento da Contratação [ ]Seleção do Fornecedor [x ] Gestão do Contrato
RISCO 03: Não cumprir com as obrigações trabalhistas | |||
Probabilidade: | [ ]Baixa [ x ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Atraso no salário e beneficio do colaborador, deixar de entregar uniformes, pagamento do FGTS e Previdência. | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Solicitar mensalmente os comprovantes de salario e benefícios e verificar por amostragem os FGTS e Previdência. | Fiscal Administrativo e Gestor do contrato | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Notificar a empresa caso a situação ocorra e se necessário abrir PAAI. | Gestor do contrato | |
RISCO 4: Acidente de trânsito ou multa | |||
Probabilidade: | [ ]Baixa [ x ]Média [ ]Alta | ||
Impacto: | [ ]Baixo [ ]Médio [ x ] Alto | ||
Id | Dano | ||
1. | Dano físico ao colaborador e financeiro a ele e a instituição | ||
Id | Ação Preventiva | Responsável | |
1. | Cobrar a empresa contratada cursos de aperfeiçoamento e realizar pesquisa de satisfação | Fiscal Técnico | |
Id | Ação de Contingência | Responsável | |
1. | Solicitar a empresa contratada a substituição de colaborador que não apresente os requisitos exigidos pelas normas da categoria e edital. Notificar a empresa para que a mesma proceda ao pagamento das multas sofridas pelos seus colaboradores. Solicitar junto à empresa contratada a substituição de colaborador que esteja conduzindo veículo da contratante em desacordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro, pondo em risco o patrimônio e servidores da instituição. | Fiscal Técnico | |
Campo Novo do Parecis - MT, 26 de agosto de 2022
Responsável(eis) pela elaboração do estudo preliminar
Elvira de Avila Del Barco Santos
2085870
Documento assinado eletronicamente por:
- Carla de Fatima Cordeiro, Chefe do Departamento de Ensino - CD0004 - CNP-DEN, em 26/08/2022 16:42:19.
- Elvira de Avila Del Barco Santos, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 26/08/2022 16:44:36.
Este documento foi emitido pelo SUAP em 26/08/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suapteste.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:
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