RELATÓRIO 17/2020 - ROO-COM/ROO-DAP/ROO-DIR/CRONDON/RTR/IFMT
MAPA DE RISCOS
Processo nº 23196.000556.2020-11
FASE DE ANÁLISE
(X) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato
RISCO 01 – Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação |
Probabilidade: | ( x ) Baixa ( ) Média (X) Alta |
Impacto: | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta |
Id | Dano |
1. | Realizar Estudo Falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação |
Id | Ação Preventiva | Responsável |
1. | Compor a equipe de planejamento com servidores que tenham condições de promover diálogo, acompanhamento e diligências necessárias, em tempo hábil, em caso de eventuais dúvidas, junto a profissionais da área, que componham o quadro de pessoal do IFMT, de modo a mitigar eventual possibilidade de prejuízos decorrentes do planejamento falho. | Direção Geral do Campus Rondonópolis/PRODIN |
Id | Ação de Contingência | Responsável |
1.
2.
3. | Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam atuando de forma diligente.
Designar membros que possuam maior experiência com contratações.
Viabilizar interlocução com a equipe técnica da área de engenharia do IFMT junto a PRODIN. | Direção Geral do Campus Rondonópolis/PRODIN |
RISCO 2 – Selecionar fornecedor inadequado para a execução do contrato |
Probabilidade: | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |
Impacto: | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta |
Id | Dano |
1. | Contratar empresa com incapacidade técnica para execução dos serviços conforme estabelecido no termo de referência. |
Id | Ação Preventiva | Responsável |
1. | Especificar no Termo de Referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviço. | Equipe de Planejamento/ Demandante/ Equipe de Licitação do Campus Rondonópolis /Equipe de Engenharia da PRODIN/IFMT |
Id | Ação de Contingência | Responsável |
1.
2.
3.
4. | Submeter o Projeto Básico à análise prévia da Equipe Técnica da área de engenharia da PRODIN/IFMT.
Submeter o Projeto Básico à análise prévia da Procuradoria Federal junto ao IFMT
Verificar durante a proposta, se a empresa licitante anexou toda a documentação solicitada.
Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no Projeto Básico, com garantia ao direito de defesa. | 1. Direção Geral/Equipe de Planejamento/ Equipe de Licitação do Campus Rondonópolis.
2. Direção Geral
3. Equipe de Licitação do Campus Rondonópolis.
4. Equipe de Licitação do Campus Rondonópolis. |
RISCO 3 – Estimativa de preço inadequada |
Probabilidade: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
Impacto: | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |
Id | Dano |
1.
2. | Realizar licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade, em razão da proposta, eventualmente, estimar preço em valor inferior àquele praticado pelo mercado, frustrando assim a licitação/contratação.
Contratar o Serviço em preço superior ao praticado no mercado, onerando as despesas realizadas pela Administração Pública. |
Id | Ação Preventiva | Responsável |
1.
2. | Diligenciar, se necessário, no sentido de obter orçamento por empresas sediadas preferencialmente, na cidade de Rondonópolis, e, sendo inexitosa a busca, em cidades próximas.
Compor o orçamento, no que couber, por meio da utilização da tabela oficial SINAPI devidamente atualizada. | Equipe de Planejamento/ Demandante |
Id | Ação de Contingência | Responsável |
1. | Promover a minuciosa análise dos orçamentos e, se necessário, em razão da falta de razoabilidade, realizar novas cotações. | Equipe de Planejamento/ Demandante |
Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos
Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Risco da presente contratação, e que o mesmo traz conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº. 05/2017, conforme modelo constante em seu Anexo IV.
Rondonópolis, de outubro de 2020.
Sergio Fernando Capurro Rodrigues
Auxiliar em administração/Chefe de Gabinete da Direção Geral
SIAPE 2135385
Márcio do Nascimento Gomes
Professor Ens Basico Tecn Tecnológico/Fiscal da Elaboração dos Projetos
SIAPE 1562472
Ana Maria Kops Zahner
Assistente em Administração/Coordenação de Serviço de Apoio
SIAPE 1893251
Maria Aparecida de Almeida
Administradora/Coordenação de Compras e Licitações
SIAPE 1826911
Edna Pereira dos Santos Ferreira
Assistente em Administração/Coordenação de Contratos
SIAPE 1952897
Izabel Kamilla Sales Pacheco
Assistente em Administração/Indicada a Fiscal Administrativo
SIAPE 1911315
Marcelo Pereira Dantas da Silva
Assistente em Administração/Indicado a Fiscal Administrativo Substituto
SIAPE 1952622
Ricardo Augusto Moraes Saque
Engenheiro/Indicado a Fiscal Técnico
SIAPE 2106887
Fatima Elizabete dos Reis Matias (2520139)
Chefe do Departamento de Engenharia e Planejamento Estrutural
Engenheira Civil CREA 7101D/MT
SIAPE 252019
Rondonópolis/MT, _____de ______________ de _______.
Ciente do Mapeamento dos Riscos e autorizo a continuidade do Processo, devendo ser desenvolvido o Projeto Básico em observância às normativas legais em vigência.
Em, ______/______/_____
Assinaturas dos Responsáveis
