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MAPA DE RISCOS

RELATÓRIO 13/2023 - LRV-COM/LRV-DAP/LRV-DG/CLRV/RTR/IFMT

1. O presente documento visa demonstrar os riscos da contratação.

1.1. Número do processo: 23751.000159.2023-31

1.2. Objeto da Contratação: Contratação de serviço de limpeza, conservação e asseio, com fornecimento de materiais para atendimento do IFMT-Campus Avançado Lucas do Rio Verde.

RISCO 01: CONTRATAÇÃO NÃO ATENDE A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
FASE DE ANÁLISE [ X ]Planejamento da Contratação [ ]Seleção do Fornecedor [ ] Gestão do Contrato
Probabilidade:		[ ]Baixa [ X ]Média [ ]Alta
Impacto:		[ ]Baixo [ ]Médio [ X ] Alto
Id	Dano
1.	Contratação não atende a necessidade da administração
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Designar uma equipe de planejamento capacitada		Coordenação de Administração e Planejamento / Direção Geral
2.	Participação efetiva do setor requisitante nas atividades da equipe		Coordenação de Administração e Planejamento
3.	Supervisão/fiscalização do setor requisitante		Setor de Compras e Licitações
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Instauração de Processo Administrativo de Apuração de Irregularidades		Coordenação de Administração e Planejamento / Direção Geral.
2.	Rescisão contratual ou equivalente concomitante com contratação de remanescente ou nova contratação.		Coordenação de Administração e Planejamento / Direção Geral

RISCO 02: DESCRIÇÃO INADEQUADA DO OBJETO
FASE DE ANÁLISE [ X ]Planejamento da Contratação [ ]Seleção do Fornecedor [ ] Gestão do Contrato
Probabilidade:		[ X ]Baixa [ ]Média [ ]Alta
Impacto:		[ ]Baixo [ ]Médio [ X ] Alto
Id	Dano
1.	Produtos insatisfatórios.
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Realizar um bom planejamento		Equipe de Planejamento
2 .	Realizar a revisão do Edital, Termo de Referência e seus anexos.		Coordenação de Compras e Licitações Gerenciadora
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Revogação/anulação da licitação.		Pregoeiro

RISCO 03: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MATERIAIS INCOMPATÍVEIS EM QUANTIDADE E QUALIDADE ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
FASE DE ANÁLISE [ X ]Planejamento da Contratação [ ]Seleção do Fornecedor [ ] Gestão do Contrato
Probabilidade:		[ X ]Baixa [ ]Média [ ]Alta
Impacto:		[ ]Baixo [ ]Médio [ X ] Alto
Id	Dano
1.	Ficar sem os serviços/materiais ou serem insatisfatórios.
2.	Eventos prejudicados por ficar sem os serviços/materiais.
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Realizar um bom planejamento.		Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Supervisionar a execução dos serviços		Fiscais / Gestor Contratos
2.	Notificações quanto ao cumprimento das obrigações e abertura de processo para aplicação de sanções.		Fiscais / Gestor Contratos

RISCO 04: INCAPACIDADE DO FORNECEDOR EM ATENDER AS DEMANDAS
FASE DE ANÁLISE [ ]Planejamento da Contratação [ X ]Seleção do Fornecedor [ ] Gestão do Contrato
Probabilidade:		[ X ]Baixa [ ]Média [ ]Alta
Impacto:		[ ]Baixo [ ]Médio [ X ] Alto
Id	Dano
1.	Fornecedor não atende as expectativas da administração.
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto		Equipe de Licitação
2.	Capacitar pregoeiro e equipe de apoio		Coordenação de Administração e Planejamento / Direção Geral
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Abertura de Processo Administrativo de Apuração de Irregularidades, para realizar a aplicação de sanções		Coordenação de Administração e Planejamento
2.	Rescisão contratual		Coordenação de Administração e Planejamento / Direção Geral

RISCO 05: ACEITAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL
FASE DE ANÁLISE [ ]Planejamento da Contratação [ X ]Seleção do Fornecedor [ ] Gestão do Contrato
Probabilidade:		[ X ]Baixa [ ]Média [ ]Alta
Impacto:		[ ]Baixo [ ]Médio [ X ] Alto
Id	Dano
1.	Fornecedor que não atende as expectativas da administração
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Capacitar pregoeiro		Diretoria de Administração e Planejamento / Direção Geral
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Retorno para fase de análise de propostas de outros licitantes ou Revogação/anulação da licitação.		Pregoeiro

RISCO 06: FISCALIZAÇÃO INEFICIENTE DO CONTRATO
FASE DE ANÁLISE [ ]Planejamento da Contratação [ ]Seleção do Fornecedor [ X ] Gestão do Contrato
Probabilidade:		[ ]Baixa [ X ]Média [ ]Alta
Impacto:		[ ]Baixo [ ]Médio [ X ] Alto
Id	Dano
1.	Serviço em desacordo com o contratado.
2.	Empresa em desacordo com os requisitos contratuais e legais.
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Capacitar fiscais		Coordenação de Administração e Planejamento / Direção Geral
2.	Documentar o acompanhamento da fiscalização		Fiscais / Gestor de Contrato
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Substituição do(s) fiscal(is) do contrato		Direção Geral

RISCO 07: DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA CONTRATADA
FASE DE ANÁLISE [ ]Planejamento da Contratação [ ]Seleção do Fornecedor [ X ] Gestão do Contrato
Probabilidade:		[ ]Baixa [ X ]Média [ ]Alta
Impacto:		[ ]Baixo [ ]Médio [ X ] Alto
Id	Dano
1.	Ficar sem os materiais.
2.	Produtos Insatisfatórios
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Acompanhamento da execução do contrato em relação ao cumprimento das obrigações contratadas		Fiscais / Gestor de Contrato
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Notificar a empresa pelo descumprimento das obrigações		Fiscais / Gestor de Contrato
2.	Proceder à abertura de Processo de Apuração de Irregularidades, e se for o caso aplicar as sanções administrativas		Gestor de Contratos / Diretoria de Administração e Planejamento
3.	Rescisão do atual contrato e planejamento para uma nova contratação.		Gestor de Contratos / Diretoria de Administração e Planejamento / Direção Geral

Lucas do Rio Verde/MT, 20 de março de 2023.

Responsável(eis) pela elaboração:

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída em portaria específica constantes nos autos do processo 23751.000159.2023-31.

DANILLO DE MATTOS GREGORIO

Demandante - Presidente da Equipe de Planejamento

PORTARIA 551/2023 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 13 de março de 2023

GEIZIQUELE DE LIMA
Membro Técnico da Equipe de Planejamento

PORTARIA 551/2023 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 13 de março de 2023

ROSENILDE GARCIA DOS SANTOS GREGORIO
Membro Administrativo da Equipe de Planejamento
PORTARIA 551/2023 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 13 de março de 2023

Documento assinado eletronicamente por:

Rosenilde Garcia dos Santos Gregorio, TECNOLOGO-FORMACAO, em 20/03/2023 11:07:30.
Danillo de Mattos Gregorio, COORDENADOR(A) - FG0002 - LRV-DAP, em 20/03/2023 11:10:27.
Geiziquele de Lima, ASSISTENTE DE LABORATORIO, em 20/03/2023 13:17:41.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 17/03/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suapteste.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

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