Atividade 10995
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | S - 40.00 hora(s) |
| Status: | Entregue | ||
| Descrição: | Concluir o Relatório Preliminar da ação de auditoria sobre a PROEN, dando início a elaboração da Matriz de Riscos e Controles. | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40.00 | Tempo de exec. remota: | 40.00 |
| Horas Homologadas: | - | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Texto: Análise preliminar: https://docs.google.com/document/d/14OKXJzq-Xl5jTYb3Qq97DtoKGEPGXHTh1hJa1UNZraI/edit MRC: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nc6bBFTHAiyXdQyvpXQmAESuCkJx4FiW/edit#gid=1648468439 |
40.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 23/02/2024 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| - | - | - | - | - |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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