Atividade 1196
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | R - 36.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | continuação da elaboração da planilha/matriz de riscos, construído de forma colaborativa pela equipe do trabalho, em arquivo digital compartilhado no google drive | ||
| Entregas Esperadas: | Instrução processual e minuta de documento. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 36.00 | Tempo de exec. remota: | 36.00 |
| Horas Homologadas: | 36.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
continuação referente a elaboração da planilha/matriz de riscos em arquivo digital compartilhado no google drive. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lhbH2-GNfYLy2_RptUWHXDh1e-nfpFZw/edit?pli=1#gid=1282169849 |
36.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 05/06/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | 9.00 | - | 36.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |