Atividade 1229
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | R - 36.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Análise das informações e dos dados sobre o objeto da ação de Auditoria (n°13 do Paint), conforme solicitação de auditoria (nº identificação #1455407), recebidos no dia 30/05/2023 através do sistema E-aud. Cruzar as informações e dados com as informações inicialmente levantadas registrando-as em documento (Análise Preliminar) e planilha (Matriz de Riscos e Controles), construídos de forma colaborativa pela equipe do trabalho, em arquivo digital compartilhado no google drive, e supervisionado pelo gestor da Audin. | ||
| Entregas Esperadas: | Solicitação de Auditória | ||
| Tempo de exec. presencial: | 36.00 | Tempo de exec. remota: | 36.00 |
| Horas Homologadas: | 36.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Análise Preliminar: https://docs.google.com/document/d/1sqIr8KRql3WmHtaXSiDQaxa8tu2EFhr0/edit Matriz de Riscos e Controles: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lhbH2-GNfYLy2_RptUWHXDh1e-nfpFZw/edit#gid=1282169849 Análise de resposta a Solicitação da Auditoria: https://docs.google.com/document/d/19XIZMWGc6khknYpfHMt8hrFin2FE-mMUyrN5NeO9ARE/edit
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36.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 05/06/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | 9.00 | - | 36.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |