Atividade 12331
Atividade
Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | F - 5.00 hora(s) |
Status: | Entregue | ||
Descrição: | Continuação .... Concluir o Relatório Preliminar da ação de auditoria sobre a PROEN, dando início a elaboração da Matriz de Riscos e Controles. | ||
Entregas Esperadas: | Relatórios. | ||
Tempo de exec. presencial: | 5.00 | Tempo de exec. remota: | 5.00 |
Horas Homologadas: | - |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
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https://docs.google.com/document/d/14OKXJzq-Xl5jTYb3Qq97DtoKGEPGXHTh1hJa1UNZraI/edit |
5.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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28/02/2024 | - |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
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