Atividade 12726
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | S - 40.00 hora(s) |
| Status: | Criada | ||
| Descrição: | Concluir o Relatório Preliminar da ação de auditoria sobre a PROEN, dando início a elaboração da Matriz de Riscos e Controles. | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40.00 | Tempo de exec. remota: | 40.00 |
| Horas Homologadas: | - | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
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Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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