Atividade 13099
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | P - 24.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Revisar o RAINT de 2023 - Relatorio de Atividades da Auditoria realizadas durante o ano de 2023, como: ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA AUDITORIA INTERNA, DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA, CONFORME PAINT/2023, REALIZADOS, NÃO CONCLUÍDOS E NÃO REALIZADOS, DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS SEM PREVISÃO DO PAINT | ||
| Entregas Esperadas: | Relatório Anual de Auditoria Interna - RAINT | ||
| Tempo de exec. presencial: | 24,00 | Tempo de exec. remota: | 24,00 |
| Horas Homologadas: | 24,00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Preliminarmente, frisa-se que no período de março de 14 a 20 de março de 2024 ainda estava em construção o Relatório de Atividades da Auditoria Interna no ano de 2023, e que na data de hoje ao ser anexado já está pronto. Desse modo, é importante relatar que trata-se de um documento complexo que deve ser buscado vários evidências e análise para sua construção. Consequentemente, envolvendo toda a equipe de trabalho e demandando esforço do supervisor para revisar peças de trabalho e reuniões de orientação. Logo, anexa-se o relatório do RAINT 2023 como produto dos trabalhos. |
24.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 17 de Abril de 2024 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 8 de Outubro de 2024 | 10,00 | - | 24,00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |