Sistema Unificado de Administração Pública

Atividade 1412

Atividade

Atividade:	AUDITORIA	Complexidade:	O - 20.00 hora(s)
Status:	Finalizada
Descrição:	Análise Preliminar e Matriz de Riscos - Ação 13 Paint (Programas de extensão): avaliar os documentos produzidos preliminarmente com a supervisão dos trabalhos, realizando os ajustes quando necessários. Posteriormente, agendar data para reunião com a unidade auditada (Proex) para validação das informações apontadas pela auditoria na Matriz de Riscos e Controles. Iniciar a elaboração da etapa de planejamento da auditoria: Matriz de Planejamento, em planilha no google drive, compartilhada com a equipe e supervisão do trabalho.
Entregas Esperadas:	Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros.
Tempo de exec. presencial:	20.00	Tempo de exec. remota:	20.00
Horas Homologadas:	20.00

Entregas Realizadas

Entregas	CH Executada
TAREFA PRINCIPAL (Ação de Auditoria) - identificada no sistema E-aud como #1449362 Programas de Extensão SUBTAREFA 1: Análise Preliminar, identificada no sistema E-aud como: #1449369 Tal subtarefa é composta por duas atividades que devem ser registradas no sistema: Análise preliminar e Matriz de Riscos e Controles, e outros papéis de trabalhos produzidos pelos auditores da ação. Link do arquivo de texto: Análise Preliminar, elaborada no google drive: https://docs.google.com/document/d/1sqIr8KRql3WmHtaXSiDQaxa8tu2EFhr0/edit. Em seguida, arquivo foi finalizado, convertido para pdf e assinado pela equipe e supervisor dos trabalhos (Auditor-chefe) através do portal de assinaturas. Em seguida, realizado o upload do arquivo no sistema E-aud. Link do arquivo planilha: Matriz de Riscos e Controles - MRC, em desenvolvimento no google drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lhbH2-GNfYLy2_RptUWHXDh1e-nfpFZw/edit#gid=1282169849 Reunião agendada pela supervisão dos trabalhos (Auditor-chefe) junto a Proex para o dia 16/06/2023 às 14h. SUBTAREFA 2: Matriz de Planejamento, identificada no sistema E-aud como: #1449370 Essa subtarefa somente poderá ser autorizada no sistema E-aud pelo Supervisor dos Trabalhos (Auditor-Chefe), após aprovação pelo mesmo de todas as atividades (arquivos) da Subtarefa 1 no sistema. Iniciamos a Subtarefa 2 através do Arquivo planilha: Matriz de Planejamento, no google drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t9YTPxSbqlFZZvRrGRUcQRGf-lV5lcu9/edit#gid=2100834540	20.00

Autorização

Data da Autorização	Observação	Autorizada por
12/07/2023	-	Augusto Amorim

Avaliação

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Data da Avaliação	Nota	Observação	CH Homologada	Avaliada por
22/08/2023	10.00	-	20.00	Augusto Amorim

Cancelamento

Data do cancelamento	Observação
-	-

DEBUG | Django 4.2.7