Atividade 1526
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | P - 24.00 hora(s) |
| Status: | Não Autorizada | ||
| Descrição: | Reunião de validação de analise preliminar ação referente a Ação de Programa de Extensão , Supervisão e Acompanhamento na Elaboração da Matriz de Risco da Ação de Programa de Extensão. Além, de Reunião para Alinhamento Com a Equipe da Demanda Especial de Bela Vista, com Validação de Analise Preliminar, e Matriz de Planejamento com Lançamentos via Eaud. Por fim, elaboração de Relatórios. | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 24.00 | Tempo de exec. remota: | 24.00 |
| Horas Homologadas: | - | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
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Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| 16/06/2023 | As atividades devem vir listadas separadas, devendo conter as seguintes informações: 1 - Descrever que tipo de supervisão que será realizada e o tempo necessário; 2 - Descrever o que é preparação, que atividades serão realizadas na preparação e o tempo necessário; 3 - As distribuições de tarefas para os auditores, acompanhamento de metas e desempenhos e o tempo necessário; Informo ainda que o plano de trabalho deve estar de acordo com o artigo 19 da Instrução Normativa nº 8/2022 - RTR-GAB/RTR/IFMT. Desta forma, encaminho para ajuste e posterior retorno para análise. |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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