Atividade 161
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | P - 24.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Realizar Solicitação de Auditoria (SA) a Proex após o devido cadastramento desta Unidade e/ou de seu representante no Sistema E-aud, e concomitantemente, elaborar a Análise Preliminar da Ação n° 13 do Paint 2023 juntamente com a equipe da ação, em arquivo digital disponível no google drive e compartilhado com todos os membros da equipe e com a supervisão do trabalho. | ||
| Entregas Esperadas: | Solicitação de Auditória | ||
| Tempo de exec. presencial: | 24.00 | Tempo de exec. remota: | 24.00 |
| Horas Homologadas: | 24.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Rascunho da Solicitação de Auditoria (SA) disponível em pasta no google drive: SA - nº 1 - Ação 13 Paint 2023 - Documentos Google Encaminhamento da SA a unidade auditada via sistema E-aud: Tarefa principal #1449362 Documento #1455407 |
24.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 02/05/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | 9.00 | - | 24.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |