Atividade 19925
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | S - 40.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Análise do Processo n.º 23188.002788.2024-29, encaminhado em resposta a Solicitação de Auditoria n.º01/2024, Ação de Auditoria n.º 02 , em conformidade com as determinações exaradas pelo Acórdão nº 1178/2018 - Plenário do Tribunal de Contas da União - TCU, em sintonia com o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2024, Resolução 145/2023 - RTR-CONSUP/RTR/IFMT, de 21 de dezembro de 2023. Tarefa no sistema e-Aud: #1675108. | ||
| Entregas Esperadas: | Instrução processual e minuta de documento. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40,00 | Tempo de exec. remota: | 40,00 |
| Horas Homologadas: | 40,00 | ||
| Entregas | CH Executada |
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Minuta do doucmento no google drive compartilhado com a equipe de auditoria: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14cKCtuESHnPZqGPLpgGP66K8Qq9jW4-7/edit?gid=772547066#gid=772547066 |
40.00 |
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| 25 de Setembro de 2024 | - |
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 6 de Novembro de 2024 | 10,00 | - | 40,00 |
| Data do cancelamento | Observação |
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| - | - |