Atividade 20688
| Atividade: | ADMINISTRATIVO | Complexidade: | O - 20.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Análise e providencias Chamado correção erro sippag – alinhamento e instrução 23188.002378.2022-16 Aquisição de Equipamentos - Comunicadores IFMT – Analisado e devolvido para a inclusão de indicação de equipe 23188.003111.2024-16 Aquisição de Coffee Breack: Comitê de Extensão - Ordem de Fornecimento e/ou Serviço Nº 6/2024 - RTR-PROEX/RTR/IFMT 223188.003109.2024-39 Aquisição de Coffee Breack: Reunião de Técnica - Reunião com Gestores de Extensão do IFMT dia 23/07/2024 (Ordem de Fornecimento n.º 05/2024). 323188.002815.2024-63 Formação de Gestão em projeto 423188.002563.2024-72 Fornecimento de Coffee Break - Formação de Gestores do Ensino do IFMT 523188.003065.2024-47 PAGAMENTO FATURA DO CONTRATO 22/2020 - JC DE OLIVEIRA - RECEPÇÃO REITORIA 30H - REF AGOSTO/2024. 623188.003192.2024-46 Pagamento de serviços de emissão de laudos técnicos (LTCAT, PGR e AET) dos Campus São Vicente e Jaciara (ordem de serviço n°14/2023) 723188.003167.2024-62 Faturas Correios - Referência Setembro – 2024 823188.003066.2024-91 Pagamento fatura mensal contrato nº 23/2021 - Tim S.A - Serviço de telefonia móvel - setembro/2024 923749.000622.2024-75 DÉCIMA NONA Medição Obra / Fase 1 da Sede Definitiva do IFMT - VGD / Contrato 57_2022 / STEC CONSTRUTORA 1023749.001183.2024-18 DÉCIMA Medição Obra / Fase 2 da Sede Definitiva do IFMT - VGD / Contrato 62_2023 / STEC CONSTRUTORA 1123751.000569.2024-63 - 3ª RENOVAÇÃO DO CONTRATO 47/2021 - J C Neto Desinsetizadora – ME Demandas encaminhadas a RTR_CTR Baixa de contratos RTR_CTR - rotulo azul Emissão de Portarias sob demanda | ||
| Entregas Esperadas: | Cadastro de dados, atualização de sistemas e encaminhamento de informações. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 20,00 | Tempo de exec. remota: | 20,00 |
| Horas Homologadas: | 26,00 | ||
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Chamado correção erro sippag – alinhamento e instrução 6 h 23188.002378.2022-16 Aquisição de Equipamentos - Comunicadores IFMT – Analisado e devolvido para a inclusão de indicação de equipe Analisados e tramitados com instrução 23188.003111.2024-16 Aquisição de Coffee Breack: Comitê de Extensão - Ordem de Fornecimento e/ou Serviço Nº 6/2024 - RTR-PROEX/RTR/IFMT 223188.003109.2024-39 Aquisição de Coffee Breack: Reunião de Técnica - Reunião com Gestores de Extensão do IFMT dia 23/07/2024 (Ordem de Fornecimento n.º 05/2024). 323188.002815.2024-63 Formação de Gestão em projeto 423188.002563.2024-72 Fornecimento de Coffee Break - Formação de Gestores do Ensino do IFMT 623188.003192.2024-46 Pagamento de serviços de emissão de laudos técnicos (LTCAT, PGR e AET) dos Campus São Vicente e Jaciara (ordem de serviço n°14/2023 923749.000622.2024-75 DÉCIMA NONA Medição Obra / Fase 1 da Sede Definitiva do IFMT - VGD / Contrato 57_2022 / STEC CONSTRUTORA 1023749.001183.2024-18 DÉCIMA Medição Obra / Fase 2 da Sede Definitiva do IFMT - VGD / Contrato 62_2023 / STEC CONSTRUTORA
523188.003065.2024-47 PAGAMENTO FATURA DO CONTRATO 22/2020 - JC DE OLIVEIRA - RECEPÇÃO REITORIA 30H - REF AGOSTO/2024. Analisado, relacionado e finalizado PGD - Turma 3 Google Agenda qua. 9 out. 2024 14:00 – 17:00 (AMT) 723188.003167.2024-62 Faturas Correios - Referência Setembro – 2024 823188.003066.2024-91 Pagamento fatura mensal contrato nº 23/2021 - Tim S.A - Serviço de telefonia móvel - setembro/2024 Tentativa de acesso ao Siafi tesouro, não concluída. Tempo 1 h Tentativa de acesso ao Siafi tesouro, concluída. Tempo 2,30 h Relacionado e finalizado 23188.001728.2024-99 Faturas Correios - Referência Maio - 2024 223188.001849.2024-31 Pagamento fatura mensal contrato nº 23/2021 - Tim S.A - Serviço de telefonia móvel - Maio/2024 323188.001789.2024-56 Fatura de Serviço de Seguro de Vida Estagiários da Reitoria período 17/05/2024 a 16/06/2024 423188.001530.2024-13 PAGAMENTO FATURA MENSAL - CONTRATO 24/2023 - COENE LIMPEZA - REF ABRIL/2024 523188.001900.2024-12 Pgto NFSe n. 00175770 - Ref. 06/2024 - Vcto: 06/07/2024 - Termo Aditivo nº 4 ao Contrato n. 05/2020 - ABNT 623188.001535.2024-38 PAGAMENTO FATURA MENSAL - CONTRATO 08/2024 - J. C. DE OLIVEIRA - Agente Administrativo, Oficial de Serviços Gerais e Recepcionista - REF ABRIL/2024 723188.001917.2024-61 Pagamento fatura mensal contrato nº 23/2021 - Tim S.A - Serviço de telefonia móvel - Junho/2024 Reunião DADM/PROAD Quinta-feira, 10 de outubro · 09:30 até 10:30 23195.000637.2024-47 Portaria emitida de aquisição de gêneros alimentícios para atender o IFMT – Campus Juína, solicitada via e-mail. PORTARIA Nº 2649/SRDA/GAB/RTR, DE 11 DE OUTUBRO DE 2024 |
26.00 |
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| 7 de Outubro de 2024 | - |
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 14 de Outubro de 2024 | 10,00 | - | 26,00 |
| Data do cancelamento | Observação |
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| - | - |