Atividade 21141
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | I - 8.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Continuar o desenvolvimento do Plano de Análises com base no acordado em reuniões entre a equipe e a supervisão da ação de auditoria, bem como o desenvolvimento da Matriz de Achados de auditoria - ação 01/Paint 2024 - Proen, registrando as situações encontradas em planilha própria. (PGR REFERENTE AO PERÍODO DE 14/10 a 29/10/2024) | ||
| Entregas Esperadas: | Registros Efetivados | ||
| Tempo de exec. presencial: | 8,00 | Tempo de exec. remota: | 8,00 |
| Horas Homologadas: | 8,00 | ||
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
| 8.00 |
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 15 de Outubro de 2024 | - |
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 8 de Novembro de 2024 | 10,00 | - | 8,00 |
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |