Sistema Unificado de Administração Pública

Atividade 2119

Atividade

Atividade: AUDITORIA Complexidade: S - 40.00 hora(s)
Status: Finalizada
Descrição: Continuar a finalização da Matriz de Riscos e Controles da Ação 13 Paint (Programas de extensão). Reunir com a Proex e/ou equipe e supervisão dos trabalhos de auditoria para discutir a Matriz de Riscos e Controle e o seu andamento. Continuar a elaboração da Matriz de Planejamento, em planilha no google drive compartilhada com a equipe e supervisão do trabalho, que subsidiarão a etapa posterior da ação de auditoria: definição do escopo da auditoria.
Entregas Esperadas: Registros Efetivados
Tempo de exec. presencial: 40.00 Tempo de exec. remota: 40.00
Horas Homologadas: 40.00

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

TAREFA PRINCIPAL (Ação de Auditoria) -  identificada no sistema E-aud como #1449362

Programas de Extensão

 

SUBTAREFA 1: Análise Preliminar, identificada no sistema E-aud como: #1449369

  • Link do arquivo planilha: Matriz de Riscos e Controles - MRC, em desenvolvimento no google drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lhbH2-GNfYLy2_RptUWHXDh1e-nfpFZw/edit#gid=1282169849
  • Reunião para conclusão da validação da MRC junto a Unidade Auditada realizada no dia 30/06/2023. Dados da reunião: Validação da Matriz de Risco da Proex. Sexta-feira, 30 de junho · 9:00 até 11:00am. Fuso horário: America/Cuiaba. Como participar do Google Meet. Link da videochamada: https://meet.google.com/rwk-ttvb-ucn. Ou disque: ‪(BR) +55 11 4935-2617‬ PIN: ‪620 585 277‬# Outros números de telefone: https://tel.meet/rwk-ttvb-ucn?pin=8320680709235 - Reunião gravada

SUBTAREFA 2: Matriz de Planejamento, identificada no sistema E-aud como: #1449370

 40.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
12/07/2023 -
Augusto Amorim

Avaliação

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Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
11/09/2023 10.00 - 40.00
Augusto Amorim

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
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DEBUG | Django 4.2.7