Atividade 2524
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | R - 36.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Desenvolver a etapa de planejamento da ação de auditoria - Ação 13 do Paint, após autorização pela supervisão dos trabalhos de auditoria no sistema e-aud, em planilha no google drive compartilhada com a equipe e supervisão do trabalho: Subquestões (desdobramentos de cada questão de auditoria que permitem, no conjunto, respondê-la, devendo ao mesmo tempo excluírem-se mutuamente e completarem-se coletivamente); Critério (padrão utilizado para avaliar se o objeto auditado atende, excede ou está aquém do desempenho esperado); Informações Requeridas, Fonte de Informação; Possíveis Limitações; Possíveis Achados; Problema/Risco; Responsável pela Execução; Período. | ||
| Entregas Esperadas: | Instrução processual e minuta de documento. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 36.00 | Tempo de exec. remota: | 36.00 |
| Horas Homologadas: | 36.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Desenvolvimento da Matriz de planejamento da ação 13 do Paint 2023, planilha compartilhada no google drive https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t9YTPxSbqlFZZvRrGRUcQRGf-lV5lcu9/edit#gid=276671193 |
36.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 12/07/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | 10.00 | - | 36.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |