Atividade 2739
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | I - 8.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Verificar a gestão de risco da PROEX- Proreitoria de extensão | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 8.00 | Tempo de exec. remota: | 8.00 |
| Horas Homologadas: | 8.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Foi detalhado no documento em anexo denominado analise de risco da proex a supervisão e a orientação da equipe de auditoria sobre a gestão de risco da proex e o andamento dos trabalhos do período. |
8.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 19/07/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | 10.00 | - | 8.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |