Foram analisadas dois pedidos de financeiro durante a semana:
2023PF000018
Onde foram solicitados à reitoria os seguintes valores:
01 591296 1000000000 400 C 2 MAI 17.272,21
02 591292 1000000000 400 C 3 MAI 21.418,15
03 591296 1000000000 400 D 2 MAI 5.115,20
Em um total de: 43.805,56
Os valores solicitados são para pagamento das liquidações de semanas anteriores, sendo estes recebidos pelo setor financeiro no mesmo dia.
2023PF000019
Onde foram solicitados à reitoria os seguintes valores:
01 591296 1000000000 400 C 2 MAI 14.200,00
02 591292 1000000000 400 C 3 MAI 3.438,14
03 591296 1000000000 400 D 2 MAI 5.560,00
Em um total de: 23.198,14
Os valores solicitados são para pagamento das liquidações de semanas anteriores, sendo estes recebidos pelo setor financeiro no mesmo dia.
Registro de Conformidade: Sem Restrição. |
2.00 |
