Atividade 3633
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | F - 5.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Acompanhar via e-aud e e-mail as comunicações das unidades (Proex, DSPlan, Propessoas, Proad) referente as solicitações de auditoria (SA) encaminhadas. | ||
| Entregas Esperadas: | Ofícios, Memorando,e-mail | ||
| Tempo de exec. presencial: | 5.00 | Tempo de exec. remota: | 5.00 |
| Horas Homologadas: | 5.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Reunião para tirar dúvidas da unidade auditada sobre a SA encaminhada (dados da videoconferência): Reunião solicitação de Auditoria nº02/2023 - Auditoria 1449362 - Programas de extensão
|
5.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 03/08/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | 10.00 | - | 5.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |