Atividade 4514
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | R - 36.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Execução da auditoria - Programas de extensão - Paint 2023: Avaliar os testes de auditoria comparando as informações obtidas por meio de consulta aos documentos da etapa do planejamento com as respostas recebidas a partir das solicitações de auditoria, efetuando os registros da avaliação no Plano de Trabalho de Análise. | ||
| Entregas Esperadas: | Registros Efetivados | ||
| Tempo de exec. presencial: | 36.00 | Tempo de exec. remota: | 36.00 |
| Horas Homologadas: | 36.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
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PT de Análise: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DZ3i-inBTJf4_XFgAF6V8fOJbVSO5I2C/edit#gid=1095023897
Solicitações de auditoria recebidas/atendidas: [e-Aud] #1495740: Solicitação de Auditoria nº 02 - Auditoria 1449362 (PROEX) [e-Aud] #1495907: Solicitação de Auditoria nº 03 - Auditoria 1449362 (PROAD)
|
31.50 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 16/08/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2023 | 10.00 | - | 36.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |