Atividade 4878
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | C - 2.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Elaborar solicitação(ões) de auditoria com vistas a complementação de informações necessárias para subdisidiar as análises da auditoria. | ||
| Entregas Esperadas: | Solicitação de Auditória | ||
| Tempo de exec. presencial: | 2.00 | Tempo de exec. remota: | 2.00 |
| Horas Homologadas: | 2.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Elaboração, encaminhamento e tratamento das solicitações de auditoria no sistema e-aud, sendo as manifestações dos destinatários notificados no e-mail institucional (arquivo anexo). Solicitação de auditoria nº 07 com n° #1508942 de identificação no e-aud. Solicitação de auditoria nº 08 com n° #1508943 de identificação no e-aud. |
2.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 22/08/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | 10.00 | - | 2.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |