Atividade 4879
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | Q - 32.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Elaboração da Matriz dos Achados da Auditoria, Ação 13 - Programas de Extensão/PAINT 2023, efetuando os ajustes necessários no Plano de Trabalho de Análise de acordo com as novas evidências que forem localizadas por meio das respostas as solicitações de auditoria recebidas e da análise documental e de sistemas. | ||
| Entregas Esperadas: | Registros Efetivados | ||
| Tempo de exec. presencial: | 32.00 | Tempo de exec. remota: | 32.00 |
| Horas Homologadas: | 32.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Etapa da auditoria: Análises Plano de Trabalho de Análise: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DZ3i-inBTJf4_XFgAF6V8fOJbVSO5I2C/edit#gid=1095023897 Matriz de achados: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14vdu0HGfdrzBcbNSSSJxHaToazKImekX/edit#gid=1458553600 |
24.50 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 22/08/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | 10.00 | - | 32.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |