Atividade 50
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | K - 10.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Conforme PORTARIA 1197/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 7 de junho de 2021, sou o responsável pelo monitoramento e atendimento das solicitações/recomendações expedidas pelo Sistema de Controle Interno da Controladoria Geral da União (E-AUD) | ||
| Entregas Esperadas: | Recomendação monitorada | ||
| Tempo de exec. presencial: | 10.00 | Tempo de exec. remota: | 10.00 |
| Horas Homologadas: | 10.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
AÇÃO CANCELADA |
- |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 15/05/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | 10.00 | - | 10.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |