Atividade 5243
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | Q - 32.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Elaboração da Matriz dos Achados da Auditoria, Ação 13 - Programas de Extensão/PAINT 2023, efetuando os ajustes necessários no Plano de Trabalho de Análise de acordo com as novas evidências que forem localizadas por meio das respostas as solicitações de auditoria recebidas e da análise documental e de sistemas. | ||
| Entregas Esperadas: | Instrução processual e minuta de documento. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 32.00 | Tempo de exec. remota: | 32.00 |
| Horas Homologadas: | 31.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
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Elaboração da Matriz de achado da ação 13/Paint 2023, planilha no drive compartilhada com a equipe: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14vdu0HGfdrzBcbNSSSJxHaToazKImekX/edit#gid=1458553600
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32.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 31/08/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | 10.00 | - | 31.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |