Atividade 5438
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | Q - 32.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Analise dos lançamentos e Documentos da Matriz de Achados da Ação n 13 Programas de Extensão. Há que se destacar que essa fase é complexa porque necessita da comparação dos dados com as realidades encontradas na unidade auditada. | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 32.00 | Tempo de exec. remota: | 32.00 |
| Horas Homologadas: | 32.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Anexa-se o detalhamento da atividade de analise de matriz de achados dos Programas de Exntesão. E segue link da matriz de achado analisada: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Gs8NYdX2E2Ud1gw9R4OIp72QXWU8c7P/edit?rtpof=true#gid=1458553600 |
32.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 29/11/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | 10.00 | - | 32.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |