Atividade 5604
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | N - 16.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Desenvolver a Matriz dos Achados da Auditoria a partir da analise das solicitações de auditoria, SA 7 e SA 8, bem como de processos relacionados a pagamento de recursos financeiros em programas, escopo de auditoria da Ação 13 - Programas de Extensão/PAINT 2023. | ||
| Entregas Esperadas: | Registros Efetivados | ||
| Tempo de exec. presencial: | 16.00 | Tempo de exec. remota: | 16.00 |
| Horas Homologadas: | 16.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Matriz de Achados: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14vdu0HGfdrzBcbNSSSJxHaToazKImekX/edit?pli=1#gid=1458553600 As análises dos processos obtidos através de manifestação da gestão à Solicitações de Auditoria (n° 7 e n° 8) realizadas no sistema E-aud estão compondo o Relatório Preliminar (que se trata do desenvolvimento da matriz de achados). |
15.50 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 11/09/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | 10.00 | - | 16.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |