Atividade 5604
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | N - 16.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Desenvolver a Matriz dos Achados da Auditoria a partir da analise das solicitações de auditoria, SA 7 e SA 8, bem como de processos relacionados a pagamento de recursos financeiros em programas, escopo de auditoria da Ação 13 - Programas de Extensão/PAINT 2023. | ||
| Entregas Esperadas: | Registros Efetivados | ||
| Tempo de exec. presencial: | 16,00 | Tempo de exec. remota: | 16,00 |
| Horas Homologadas: | 16,00 | ||
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Matriz de Achados: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14vdu0HGfdrzBcbNSSSJxHaToazKImekX/edit?pli=1#gid=1458553600 As análises dos processos obtidos através de manifestação da gestão à Solicitações de Auditoria (n° 7 e n° 8) realizadas no sistema E-aud estão compondo o Relatório Preliminar (que se trata do desenvolvimento da matriz de achados). |
15.50 |
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 11 de Setembro de 2023 | - |
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 7 de Dezembro de 2023 | 10,00 | - | 16,00 |
| Data do cancelamento | Observação |
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| - | - |