Atividade 5630
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | P - 24.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Desenvolver a Matriz dos Achados da Auditoria a partir da analise das solicitações de auditoria, SA 7 e SA 8, bem como de processos relacionados a pagamento de recursos financeiros ems programas, escopo de auditoria da Ação 13 - Programas de Extensão/PAINT 2023. | ||
| Entregas Esperadas: | Instrução processual e minuta de documento. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 24.00 | Tempo de exec. remota: | 24.00 |
| Horas Homologadas: | 24.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Desenvolvimento da matriz de achado, conforme link do drive compertilhado com a equipe de auditoria da ação 13 - Paint 2023: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14vdu0HGfdrzBcbNSSSJxHaToazKImekX/edit#gid=1458553600 |
24.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 11/09/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | 10.00 | - | 24.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |