Atividade 5839
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | N - 16.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Supervisionar a Matriz dos Achados da Auditoria a partir da analise das solicitações de auditoria, SA 7 e SA 8, bem como de processos relacionados a pagamento de recursos financeiros em programas, escopo de auditoria da Ação 13 - Programas de Extensão/PAINT 2023. | ||
| Entregas Esperadas: | Relatório | ||
| Tempo de exec. presencial: | 16.00 | Tempo de exec. remota: | 16.00 |
| Horas Homologadas: | 16.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Em anexo detalha os pontos supervisionados na matriz de achados da ação de programas de extensão e sua validação. |
16.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 29/11/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | 10.00 | - | 16.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |