Atividade 585
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | R - 36.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Matriz de riscos: analise dos risco inerente e residual , análise da escalas de impacto e probabilidade , em arquivo digital compartilhado no google drive. | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 36.00 | Tempo de exec. remota: | 36.00 |
| Horas Homologadas: | 36.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Matriz de risco em analise não finalizada, arquivo digital |
34.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 16/05/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | 9.00 | Realizou a matriz de Risco da Ação de Programas de Extensão. | 36.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |