Atividade 6311
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | O - 20.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Analisar a Matriz de Achados elaborada pela equipe de Auditoria Edilene Maeda e Tatiane Costa ação n° 13 programas de extensão, bem como, os lançamentos realizados no relatório Preliminar | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 20.00 | Tempo de exec. remota: | 20.00 |
| Horas Homologadas: | 20.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Anexa-se o detalhamento da aprovação da matriz de achados da Ação de programas de extensão n° 13 do PAINT 2023. |
20.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 29/11/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | 10.00 | - | 20.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |