Atividade 6328
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | R - 36.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Elaborar Relatório Preliminar parcial da ação de auditoria (Ação 13 - Paint 2023) de forma objetiva e sinteticamente com o fim de responder às questões da auditoria (n° 2 e n° 3), devendo o conteúdo dos achados de auditoria conter: a) Parágrafo(s) introdutório(s) (contextualização); b) Critério (o que deveria ser); c) Condição (o que é); d) Causa; e) Efeito (consequência) e f) Conclusão. | ||
| Entregas Esperadas: | Instrução processual e minuta de documento. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 36.00 | Tempo de exec. remota: | 36.00 |
| Horas Homologadas: | 36.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
continuação da elaboração do relatorio preliminar conforme drive compartilhado com a equipe da ação 13 d0 Paint 2023: https://docs.google.com/document/d/1ulDsN5LXlG5Z5OqpC-hmFIkIgaAta_WV/edit |
28.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 22/09/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | 10.00 | - | 36.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |