Tratamento de Recomendações da CGU
1* Realizar o mapeamento dos processos de gestão e pagamento de atas e contratos do campus.
https://eaud.cgu.gov.br/auth/tarefa/1432952
2* RA nº04/2022
Recomendação 11: https://eaud.cgu.gov.br/auth/tarefa/1432947
3* Observar as orientações e fluxos contidos no Manual de Gestão
de Obras do IFMT.
https://eaud.cgu.gov.br/auth/tarefa/1432978
4* Aprimorar a gestão do conhecimento das atividades do campus,
com a publicação de mapeamentos, orientações, manuais, instruções
e instrumentos de controle interno no site institucional.
https://eaud.cgu.gov.br/auth/tarefa/1432970
5* Ao campus, que encaminhe casos específicos ao Escritório de
Infraestrutura da DSPlan, para emissão de parecer para definir
se se tratam de reformas ou manutenção predial, nos casos em que
for necessário.
https://eaud.cgu.gov.br/auth/tarefa/1432959
6* Publicar no site do campus todas as informações determinadas no
artigo 8º da Lei de Acesso à Informação.
https://eaud.cgu.gov.br/auth/tarefa/1432946
7* Instituir mecanismos de controle de acesso e do número de refeições
servidas diariamente no restaurante do campus.
https://eaud.cgu.gov.br/auth/tarefa/1432939
8* Implantar planilha, ou outro instrumento, constando as informações
do histórico de todos os serviços realizados em cada contrato
de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva,
constando os números dos processos, nota fiscal, serviço realizado,
local, valor, entre outras informações consideradas pertinentes,
que permita o acompanhamento e coleta de informações quanto ao histórico
desses serviços para fins de planejamento, acompanhamento e
tomada de decisão.
https://eaud.cgu.gov.br/auth/tarefa/1432968
9* Designar fiscais técnicos com a formação exigida no artigo 7º da
Lei nº 5.194/1966, no caso de obras e serviços de engenharia.
https://eaud.cgu.gov.br/auth/tarefa/1432966
10* Aprimorar o planejamento das obras e serviços de engenharia,
em especial a elaboração do projeto básico.
https://eaud.cgu.gov.br/auth/tarefa/1432987
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