Atividade 6465
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | Q - 32.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Elaborar Relatório Preliminar parcial da ação de auditoria (Ação 13 - Paint 2023) de forma objetiva e sinteticamente com o fim de responder às questões da auditoria (n° 4 e n° 5), devendo o conteúdo dos achados de auditoria conter: a) Parágrafo(s) introdutório(s) (contextualização); b) Critério (o que deveria ser); c) Condição (o que é); d) Causa; e) Efeito (consequência) e f) Conclusão; bem como elaborar as recomendações da auditoria. | ||
| Entregas Esperadas: | Instrução processual e minuta de documento. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 32.00 | Tempo de exec. remota: | 32.00 |
| Horas Homologadas: | 32.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Elaboração do Relatório preliminar disponibilizada no drive compartilhado com a equipe de auditoria https://docs.google.com/document/d/1ulDsN5LXlG5Z5OqpC-hmFIkIgaAta_WV/edit |
32.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 06/10/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | 10.00 | - | 32.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |