Atividade 6663
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | R - 36.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Dar continuidade na ação de Revisar Minuta de Manual de Auditoria Interna.Desse modo, a de se destacar que a atividade é de alta complexidade pois envolve todas as áreas e processos envolvidos na AUDIN. | ||
| Entregas Esperadas: | Instrução processual e minuta de documento. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 36.00 | Tempo de exec. remota: | 36.00 |
| Horas Homologadas: | 36.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Foi necessário revisar as atribuições do : Auditor Chefe, Coordenador de apoio, Supervisor de Auditoria, Equipe Técnica, e por fim, do coordenador dos trabalhos. Frisa-se que esta estrutura é o padrão ideal para a Auditoria do IFMT. Porém, não é a realidade de equipe atual, haja vista, que a equipe não possui todos esses membros. |
36.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 29/11/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | 10.00 | - | 36.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |