Atividade 8671
Atividade
| Atividade: | AUDITORIA | Complexidade: | R - 36.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Monitorar as recomendações de auditoria emitidas relativos as ações de auditoria descritas nos trabalhos: Relatório 03/2022 (processo eletrônico); Nota 03/2022 (Demanda Especial - Alice - Dispensa de Licitação RTR); Nota 04/2022 (Demanda Especial - Transporte Alternativo CFS), elaborando comunicações oficiais visando reforçar a necessidade de posicionamento das partes envolvidas sobre as recomendações de auditoria emitidas. | ||
| Entregas Esperadas: | Ofícios, Memorando,e-mail | ||
| Tempo de exec. presencial: | 36.00 | Tempo de exec. remota: | 36.00 |
| Horas Homologadas: | 36.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Documentos: OFÍCIO Nº 24/2023 - RTR-AUDIN/RTR/IFMT, OFÍCIO Nº 23/2023 - RTR-AUDIN/RTR/IFMT, OFÍCIO Nº 22/2023 - RTR-AUDIN/RTR/IFMT. Processos: 23188.004454.2023-17 e 23188.004455.2023-53 |
36.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 23/11/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | 10.00 | - | 36.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |