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ADMINISTRATIVO |
Leitura diária de email institucional 15 mim de manhã e 15 min no final do dia - |
C - 2.00 hora(s) |
Finalizada |
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ADMINISTRATIVO |
Confecção termo de rescisão amigável- 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - Contrato 07/2019 |
C - 2.00 hora(s) |
Finalizada |
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ADMINISTRATIVO |
Publicação contrato no diário oficial da união - previsto para semana - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - CTR 03/2023 - |
B - 1.00 hora(s) |
Finalizada |
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ADMINISTRATIVO |
Atualização de planilha de controle e acompanhamento mensal e relatórios de ocorrências Planilha:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KmUEIdKGGQeggm1AQbV0pRjeqOYKnUrG/edit#gid=1757464354 |
C - 2.00 hora(s) |
Finalizada |
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ADMINISTRATIVO |
Lançamento no sistema do contrato Suap, contratos comprasnet, documentos, cadastros das empresa e terceirizados :
Previsto para mês: 23189.000166.2022-94 contrato da Prime CTR03-2023 - 23189.000166.2022-94 |
B - 1.00 hora(s) |
Finalizada |
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ADMINISTRATIVO |
A- Abertura de processo de fiscalização de execução/pagamento mensal ( mês anterior e mês atual : abril e maio/2023)- atividades/tarefas e outras subtarefas que envolve cada processo.
fase -3- Analisar e aprovar documentos anexados, nota fiscal e emitir relatório de gestão
fase -4 Encaminhar o processo para autorização de liquidação e pagamento no DAP
Processos:
1- 23189.000809.2023-81 - Pagamento de Nota Fiscal_FACHINELI COMUNICACAO LTDA_Contrato 01/2022 - serviços de link de internet - Ref. ABRIL/2023
2- 23189.000687.2023-22 - Pagamento de Nota Fiscal - serviço de outsourcing de impressão - CTR 07/2022 - W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA- referente a abril/2023
3- 23189.000686.2023-88 -Pagamento de Nota Fiscal - LINCE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, CONSERVACOES - Contrato 06/2022_Cuidador Educacional ref. Abril/2023
4- 23189.000683.2023-44 - Pagamento de Nota Fiscal – BelaVista - Contrato 03/2020 - Oficial de Serv. Gerais - ref Abril/2023
5- 23189.000682.2023-08 -Pagamento de Nota Fiscal - Contrato 02/2021 –Porteiros -TEC NEWS EIREL- Ref. Abril/2023
6- 23189.000681.2023-55 - Pagamento de nota fiscal- Contrato 01/2023 - Motorista_MC2 SOLUCOES EM SERVICOS LTDA - ref. Abril/2023 - FALTA
7- 23189.000680.2023-19 -Pagamento de nota fiscal - Contrato 05/2020_Limpeza_Tropical - ref. Abril/2023
8- 23189.000855.2020-37 - PROCESSO ÚNICO - CONTRATO Nº 03/2016_ÁGUA E ESGOTO Continuação do Processo Físico nº 23189.003222.2015-13
9- 23189.000846.2020-46 - PROCESSO ÚNICO - CONTRATO Nº 02/2016_ENERGIA ELÉTRICA_ENERGISA Continuação do Processo Físico nº 23189.002553.2016-17
10- 23189.000861.2020-94 - PROCESSO ÚNICO - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2018_CONCESSÃO ONEROSA DA CANTINA_JONAS_ Continuação do Processo físico nº 23189.023807.2017-11 - FALTA
11- 23189.000852.2020-01 - PROCESSO ÚNICO - Pagamento de Notas Fiscais_Contrato nº 07/2019_Combustível e Manutenção de Veículos_PRIME
12- 23189.000833.2023-10 - PROCESSO ÚNICO - Pagamento de Notas Fiscais/Faturas_Contrato nº 08/2022 -Seguro de Alunos/Estagiários_MBM
13 - 23189.001046.2022-12 - PROCESSO ÚNICO - Processo de pagamento mensal - CONTRATO Nº 02/2019_AGENCIAMENTO DE VIAGENS TERRESTRE_ECOS TURISMO |
Q - 32.00 hora(s) |
Finalizada |
