Sistema Unificado de Administração Pública

Plano de Trabalho 275

Dados Gerais

Servidor: Edilene Sakuno Maeda (2078784) Plano: Plano de trabalho - 05/06/2023 - 11/06/2023. Modalidade: Teletrabalho - Integral
Data de Início: 05/06/2023 Data Final: 11/06/2023 CH Entregue: - CH Homologada: 24.00
Status: Finalizado

Atividades

# Atividade Descrição Faixa Complexidade Status
AUDITORIA continuação da análise das informações e dos dados sobre o objeto da ação de Auditoria (n°13 do Paint), conforme solicitação de auditoria (nº identificação #1455407), recebidos no dia 30/05/2023 através do sistema E-aud. Cruzar as informações e dados com as informações inicialmente levantadas registrando-as em documento (Análise Preliminar) e planilha (Matriz de Riscos e Controles), construídos de forma colaborativa pela equipe do trabalho, em arquivo digital compartilhado no google drive, e supervisionado pelo gestor da Audin. O - 20.00 hora(s) Finalizada
AUDITORIA Participar de reunião (equipe de auditoria e supervisor) para acompanhamento dos trabalhos da ação 13 do Paint 2023. E - 4.00 hora(s) Finalizada
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