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AUDITORIA |
Avaliar as sugestões apontadas pela Proex na planilha Matriz de Riscos e Controles da Ação 13 Paint (Programas de extensão). Reunir com a Proex para discutir as sugestões apontadas. Priorizar os riscos mais relevantes em conjunto com a equipe e supervisão do trabalho. Registrar a MRC no sistema e-aud para aprovação pela supervisão dos trabalhos da auditoria. Dar seguimento a elaboração da Matriz de Planejamento, em planilha no google drive compartilhada com a equipe e supervisão do trabalho, que subsidiarão a etapa posterior da ação de auditoria: definição do escopo da auditoria. |
N - 16.00 hora(s) |
Finalizada |
