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ADMINISTRATIVO |
Analisar a elaboração do Relatório Final da Demanda Especial de Bela Vista no ano de 2023. |
K - 10.00 hora(s) |
Finalizada |
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ADMINISTRATIVO |
Reunião com a Laura Coriline para tratar de informações necessárias da Ação de Auditoria na PRoex- Ação 15. Previsão para reunião ser no dia 24/08/23 |
C - 2.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Revisar a estrutura da Equipe no Eaud. Ou seja, é necessário excluir o Auditor Edson Nobre da Unidade de Auditoria porque foi lotado no fortalecimento do Controle da Fundação do IFMT... Ademais, está sendo revisado o Perfil do Diretor na PROAD VAndervanio OSNi .Pois, seu perfil está com erro para responder recomendação. |
C - 2.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Analisar a Matriz de Achados da Ação de auditoria da PROEX da Ação 13. Além, de verificar as analises dos documentos das S. A e papeis de Trabalho dos auditores estão em conformidade com as normas de auditoria |
O - 20.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Analisar os plano de trabalhos entregues pela equipe de Auditoria e aprova-los conforme as ações previstas no PAINT 2023 e as tarefas semanais distribuidas. |
E - 4.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Verificar os plano de trabalho da equipe de Auditoria está condizente com o andamento dos trabalhos. Dessa forma, autoriza-lo . |
C - 2.00 hora(s) |
Finalizada |
