Plano de Trabalho 4330
| Servidor: | Rose Mary de Oliveira Ronchi (2401613) | Plano: | Plano de trabalho - 07/10/2024 - 13/10/2024. | Modalidade: | Teletrabalho - Integral | ||
| Data de Início: | 7 de Outubro de 2024 | Data Final: | 13 de Outubro de 2024 | CH Entregue: | - | CH Homologada: | 30,00 |
| Status: | Finalizado | ||||||
| # | Atividade | Descrição | Faixa Complexidade | Status |
|---|---|---|---|---|
| Visualizar | ADMINISTRATIVO | Continuidade 23753.000077.2024-58 Prestação de Serviço - Som - Palco - Iluminação - Fotografia - JOGOS DO SERVIDOR 2024. Analiise de processo para Confecção de contrato 23188.004564.2023-71 Locação de ambulância para eventos de 2024 Confecção de contrato Analise de processo para Confecção de contrato 23188.001824.2024-37 Requisição de Certificado Digital CNPJ – Serpro, contrato 48/2024 incuso no processo e lançado no comprasnet para publicação, não publicado realinhado e encaminhado para alterações. Não retornou 23188.002016.2024-97 Contratação de empresa especializada em GESTÃO DE FROTAS - Fornecimento de combustíveis, com taxa de administração e abastecimento por meio de cartão eletrônico - Inserção de Demanda da Reitoria Descrição de tarefas - planilha dadm | K - 10.00 hora(s) | Finalizada |
| Visualizar | ADMINISTRATIVO | Análise e providencias Chamado correção erro sippag – alinhamento e instrução 23188.002378.2022-16 Aquisição de Equipamentos - Comunicadores IFMT – Analisado e devolvido para a inclusão de indicação de equipe 23188.003111.2024-16 Aquisição de Coffee Breack: Comitê de Extensão - Ordem de Fornecimento e/ou Serviço Nº 6/2024 - RTR-PROEX/RTR/IFMT 223188.003109.2024-39 Aquisição de Coffee Breack: Reunião de Técnica - Reunião com Gestores de Extensão do IFMT dia 23/07/2024 (Ordem de Fornecimento n.º 05/2024). 323188.002815.2024-63 Formação de Gestão em projeto 423188.002563.2024-72 Fornecimento de Coffee Break - Formação de Gestores do Ensino do IFMT 523188.003065.2024-47 PAGAMENTO FATURA DO CONTRATO 22/2020 - JC DE OLIVEIRA - RECEPÇÃO REITORIA 30H - REF AGOSTO/2024. 623188.003192.2024-46 Pagamento de serviços de emissão de laudos técnicos (LTCAT, PGR e AET) dos Campus São Vicente e Jaciara (ordem de serviço n°14/2023) 723188.003167.2024-62 Faturas Correios - Referência Setembro – 2024 823188.003066.2024-91 Pagamento fatura mensal contrato nº 23/2021 - Tim S.A - Serviço de telefonia móvel - setembro/2024 923749.000622.2024-75 DÉCIMA NONA Medição Obra / Fase 1 da Sede Definitiva do IFMT - VGD / Contrato 57_2022 / STEC CONSTRUTORA 1023749.001183.2024-18 DÉCIMA Medição Obra / Fase 2 da Sede Definitiva do IFMT - VGD / Contrato 62_2023 / STEC CONSTRUTORA 1123751.000569.2024-63 - 3ª RENOVAÇÃO DO CONTRATO 47/2021 - J C Neto Desinsetizadora – ME Demandas encaminhadas a RTR_CTR Baixa de contratos RTR_CTR - rotulo azul Emissão de Portarias sob demanda | O - 20.00 hora(s) | Finalizada |