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AUDITORIA |
Continuar a finalização da Matriz de Riscos e Controles da Ação 13 Paint (Programas de extensão). Reunir com a Proex e/ou equipe e supervisão dos trabalhos de auditoria para discutir a Matriz de Riscos e Controle e o seu andamento. Continuar a elaboração da Matriz de Planejamento, em planilha no google drive compartilhada com a equipe e supervisão do trabalho, que subsidiarão a etapa posterior da ação de auditoria: definição do escopo da auditoria. |
S - 40.00 hora(s) |
Finalizada |
