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AUDITORIA |
Participar de reunião com a equipe técnica da ação de auditoria sobre programas de extensão, conforme PAINT 2023, |
C - 2.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Participar de reunião com a equipe técnica da ação de auditoria sobre programas de extensão, conforme PAINT 2023, com o supervisor do trabalhos (chefe da auditoria) e a responsável pela unidade da fundação de apoio do IFMT (Uniselva).para discussão e alinhamento dos trabalhos. |
E - 4.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Elaborar solicitação(ões) de auditoria com vistas a complementação de informações necessárias para subdisidiar as análises da auditoria. |
C - 2.00 hora(s) |
Finalizada |
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AUDITORIA |
Elaboração da Matriz dos Achados da Auditoria, Ação 13 - Programas de Extensão/PAINT 2023, efetuando os ajustes necessários no Plano de Trabalho de Análise de acordo com as novas evidências que forem localizadas por meio das respostas as solicitações de auditoria recebidas e da análise documental e de sistemas. |
Q - 32.00 hora(s) |
Finalizada |
