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AUDITORIA |
Continuação .... Concluir o Relatório Preliminar da ação de auditoria sobre a PROEN, dando início a elaboração da Matriz de Riscos e Controles. |
F - 5.00 hora(s) |
Entregue |
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AUDITORIA |
Participar de reunião com os membros da AUDIN. |
C - 2.00 hora(s) |
Entregue |
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AUDITORIA |
Continuação... Participar da elaboração do Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna - RAINT 2023, no período de 29 de Janeiro a 09 de fevereiro, que atuará sobre os itens: Item: 4. MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES NO EXERCÍCIO e Item: 6. QUADRO DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS, COM INDICAÇÃO DO QUANTITATIVO DE AUDITORES CAPACITADOS, CARGA HORÁRIA E TEMAS. |
S - 40.00 hora(s) |
Entregue |
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AUDITORIA |
Reunir com a equipe da ação de auditoria sobre a PROEN para discutir e alinhar o desenvolvimento das atividades relacionadas. |
B - 1.00 hora(s) |
Entregue |
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AUDITORIA |
Participar do atendimento de demanda da gestão do IFMT - Elaboração de relatório de avaliação sobre o Relatório de Gestão 2023. |
P - 24.00 hora(s) |
Entregue |
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AUDITORIA |
Participar de reunião presencial/Fórum dos (as) Gestores (as) dos Núcleos da Ativa Incubadora de Empresas e com a Chefia da AUDIN, considerando os trabalhos realizados sobre programas de extensão no ano de 2023. |
D - 3.00 hora(s) |
Entregue |
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AUDITORIA |
Elaborar Solicitação de Auditoria da ação de auditoria sobre a PROEN. |
B - 1.00 hora(s) |
Entregue |
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AUDITORIA |
Concluir o Relatório Preliminar da ação de auditoria sobre a PROEN, dando início a elaboração da Matriz de Riscos e Controles. |
S - 40.00 hora(s) |
Entregue |
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AUDITORIA |
Reunir com a equipe da ação de auditoria sobre a PROEN para discutir e alinhar o desenvolvimento das atividades relacionadas. |
C - 2.00 hora(s) |
Cancelada |
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AUDITORIA |
Elaborar Solicitação de Auditoria da ação de auditoria sobre a PROEN. |
C - 2.00 hora(s) |
Cancelada |
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AUDITORIA |
Continuaçao .... Concluir o Relatório Preliminar da ação de auditoria sobre a PROEN, dando início a elaboração da Matriz de Riscos e Controles. |
O - 20.00 hora(s) |
Cancelada |
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AUDITORIA |
Participar do atendimento de demanda da gestão do IFMT sobre o Relatório de Gestão. |
L - 12.00 hora(s) |
Cancelada |
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AUDITORIA |
Participar da elaboração do Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna - RAINT 2023, no período de 29 de Janeiro a 09 de fevereiro, que atuará sobre os itens: Item: 4. MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES NO EXERCÍCIO e Item: 6. QUADRO DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS, COM INDICAÇÃO DO QUANTITATIVO DE AUDITORES CAPACITADOS, CARGA HORÁRIA E TEMAS. |
S - 40.00 hora(s) |
Entregue |
